plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Lasten | 3.861 | 3.554 | 3.765 | 3.499 | 3.269 | 3.291 | ||
Baten | -2.135 | -2.379 | -2.115 | -2.005 | -1.746 | -1.766 | ||
Saldo van baten en lasten | 1.726 | 1.174 | 1.650 | 1.494 | 1.523 | 1.525 | ||
Storting in reserve | 115 | 175 | 350 | 175 | 0 | 0 | ||
Onttrekking aan reserve | -194 | -201 | -201 | -201 | -96 | -97 | ||
Mutatie reserves | -79 | -26 | 149 | -26 | -96 | -97 | ||
Saldo | 1.647 | 1.148 | 1.799 | 1.468 | 1.427 | 1.428 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.061 | 1.006 | 1.021 | 684 | 579 | 580 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | Wonen en bouwen | 2.799 | 2.548 | 2.744 | 2.815 | 2.689 | 2.711 | ||
Subtotaal | Lasten | 3.861 | 3.554 | 3.765 | 3.499 | 3.269 | 3.291 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -77 | -175 | -350 | -175 | 0 | 0 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.058 | -2.204 | -1.765 | -1.830 | -1.746 | -1.766 | ||
Subtotaal | Baten | -2.135 | -2.379 | -2.115 | -2.005 | -1.746 | -1.766 | ||
Saldo van baten en lasten | 1.726 | 1.174 | 1.650 | 1.494 | 1.523 | 1.525 | |||
Mutatie reserves
Storting in reserve | 115 | 175 | 350 | 175 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | -194 | -201 | -201 | -201 | -96 | -97 | |
Mutatie reserves | -79 | -26 | 149 | -26 | -96 | -97 | |
Resultaat programma | 1.647 | 1.148 | 1.799 | 1.468 | 1.427 | 1.428 | |
Toelichting
Lasten
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 196.000. Dit komt door:
- De salarislasten leiden tot een nadeel van € 100.000 als gevolg van de indexering en de actualisatie van de verdeling van de salarislasten. Hierdoor vindt vanaf 2027 een verschuiving plaats in de toerekening van salarislasten aan de verschillende budgetten.
- Kapitaallasten stijgen met € 81.000. Dit wordt veroorzaakt door investeringen die in voorgaande jaren zijn gerealiseerd, waardoor vanaf 2027 de bijbehorende kapitaallasten in de begroting worden opgenomen. Dit leidt tot een nadeel.
- Overige kleine afwijkingen van € 15.000 nadelig.
Baten
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 175.000. Dit komt doordat de geraamde opbrengst uit het verhalen van kosten voor voorzieningen in de openbare ruimte in 2027 € 175.000 hoger wordt geraamd.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 439.000. Dit komt door:
- De woning aan de Herenweg 20 is in 2026 verkocht. Dit betreft een incidentele verkoopopbrengst van vastgoed die in 2027 niet meer wordt geraamd. Hierdoor zijn de baten in 2027 lager, wat leidt tot een nadeel van € 536.000
- Door nieuwe toegekende subsidies voor het onderhoudsfonds voor voorzieningen aan woningen en gebouwen stijgen de baten ten opzichte van 2026. Dit leidt tot een voordeel van € 45.000.
- De huuropbrengsten van het gemeentelijk vastgoed zijn geïndexeerd. Dit leidt tot een voordeel van
€ 52.000.
Mutatie reserves
Taakveld 0.10 Storting in de reserve
Het nadeel bedraagt € 175.000. De geraamde opbrengst uit het verhalen van kosten voor voorzieningen in de openbare ruimte wordt € 175.000 hoger geraamd en gestort in de reserve ‘Gebiedsontwikkeling’. Per saldo is de mutatie budgettair neutraal.