plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Lasten | 8.108 | 8.481 | 8.657 | 8.346 | 8.379 | 8.379 | ||
Baten | -1.758 | -1.685 | -1.731 | -1.731 | -1.731 | -1.731 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.349 | 6.796 | 6.926 | 6.615 | 6.648 | 6.648 | ||
Storting in reserve | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking aan reserve | -38 | -106 | -82 | -82 | -82 | -82 | ||
Mutatie reserves | 1.062 | -106 | -82 | -82 | -82 | -82 | ||
Saldo | 7.411 | 6.691 | 6.844 | 6.533 | 6.566 | 6.566 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 311 | 334 | 399 | 399 | 399 | 399 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | 2.449 | 2.621 | 2.806 | 2.566 | 2.590 | 2.585 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 446 | 485 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
5.4 | Musea | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 41 | 126 | 116 | 26 | 26 | 26 | ||
5.6 | Media | 1.619 | 1.659 | 1.616 | 1.619 | 1.620 | 1.620 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.239 | 3.249 | 3.288 | 3.304 | 3.313 | 3.318 | ||
Subtotaal | Lasten | 8.108 | 8.481 | 8.657 | 8.346 | 8.379 | 8.379 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.229 | -1.278 | -1.315 | -1.315 | -1.315 | -1.315 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.6 | Media | -366 | -337 | -344 | -344 | -344 | -344 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -160 | -70 | -72 | -72 | -72 | -72 | ||
Subtotaal | Baten | -1.758 | -1.685 | -1.731 | -1.731 | -1.731 | -1.731 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.349 | 6.796 | 6.926 | 6.615 | 6.648 | 6.648 | |||
Mutatie reserves
Storting in reserve | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | -38 | -106 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Mutatie reserves | 1.062 | -106 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Resultaat programma | 7.411 | 6.691 | 6.844 | 6.533 | 6.566 | 6.566 | |
Toelichting
Lasten
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 65.000. Dit komt door
De verhoging van de subsidie voor veiligheid en onderhoud sportvelden op basis van de bijzondere verordening structurele subsidies Sport. De grond van sportverenigingen is niet altijd eigendom van de gemeente. Op grond van deze verordening kunnen stichtingen met een sportaccommodatie gesubsidieerd worden in de onderhoudslasten en/of de rente en afschrijving van geldleningen. Een nadeel van € 65.000.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 185.000. Dit komt door:
- de indexering van de exploitatiebijdrage voor het beheer & verhuur van de sportaccommodaties. Een nadeel van € 46.000. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere baten aan huuropbrengsten op dit taakveld.
- een stijging van de kapitaallasten met € 149.000. De stijging van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door onder andere de verduurzaming van het sportcentrum, vervanging van 13 tennisbanen, zonneparking sportpark & de vervanging van diverse grasvelden. Deze investeringen zijn gestart in 2026 en worden ook afgerond in 2026 waardoor er gestart wordt met afschrijven per 2027.
- overige kleine afwijkingen van € 10.000 voordelig.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 60.000. Dit komt door;
- Er ontstaat een voordeel van € 25.000 doordat de lasten voor ondehoud beeldende kunst lager zijn dan in het voorgaande jaar.
- een voordeel van € 30.000 vanwege het incidentele budget voor extra culture activiteiten in 2026.
- overige kleine afwijkingen, waaronder de doorbelasting van salarissen, van € 5.000 voordelig
Taakveld 5.6 Media
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 43.000. Dit komt door;
- de indexering van de budgetsubsidie voor de bibliotheek, een nadeel van € 30.000.
- een voordeel van € 70.000 vanwege het incidentele budget in 2026 vanuit de zorgplichtgelden voor bibliotheken.
- overige kleine afwijkingen van € 3.000 voordelig.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 39.000. Dit komt door overige kleine afwijkingen, waaronder de indexering van salarislasten en stijging van de kapitaallasten. Per saldo een nadeel van € 39.000.
Baten
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 37.000. Dit komt door:
- een voordeel van € 37.000 door de indexering van de huur aan Sportplaza, Hiertegenover staan de hogere lasten op dit taakveld voor de exploitatiebijdrage voor het beheer & verhuur van de sportaccommodaties.
Mutaties in reserves
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 24.000 Dit komt door:
- In 2026 was een eenmalige onttrekking uit de reserves geraamd voor het onderhoud van het kunstwerk ‘Kwadratuur van de Cirkel’. Deze onttrekking vervalt in 2027, wat leidt tot een voordeel van € 24.000.