plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Lasten | 3.004 | 3.132 | 3.289 | 3.223 | 3.198 | 3.199 | ||
Baten | -24 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Saldo van baten en lasten | 2.979 | 3.110 | 3.267 | 3.201 | 3.176 | 3.176 | ||
Saldo | 2.979 | 3.110 | 3.267 | 3.201 | 3.176 | 3.176 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.358 | 2.378 | 2.512 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 645 | 754 | 777 | 711 | 686 | 685 | ||
Subtotaal | Lasten | 3.004 | 3.132 | 3.289 | 3.223 | 3.198 | 3.199 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -24 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Subtotaal | Baten | -24 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Saldo van baten en lasten | 2.979 | 3.110 | 3.267 | 3.201 | 3.176 | 3.176 | |||
Resultaat programma | 2.979 | 3.110 | 3.267 | 3.201 | 3.176 | 3.176 |
Toelichting
Lasten
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 134.000. Dit komt door:
- een incidenteel nadeel van € 56.000 vanwege het resultaat bij de jaarrekening 2025 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Dit bedrag is teruggestort naar de gemeente en verwerkt in de voorjaarsnota 2026. Het budget in 2026 is incidenteel verlaagd, waardoor de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2027 groter is geworden.
- een nadeel van € 74.000 vanwege de hogere bijdrage aan de VRK op dit taakveld. De hogere bijdrage in 2027 voor de gemeente Heemstede bedraagt € 157.000 en is verdeeld over verschillende programma's en taakvelden. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door indexatie en een hogere bijdrage voor Veilig Thuis.